Proveedores - Carga saldo inicial

Esta registración te será útil especialmente cuando comiences a usar el sistema, pues te permite registrar los Saldos que adeudas a los Proveedores en ese momento, y así poder continuar tu actividad sin que el cambio de sistema o la incorporación del mismo afecten a tus registros.

No tiene impacto Impositivo, ni en las Compras, ni en el Stock/Inventario.
Sí se refleja la Cuenta del Proveedor, aumentando o disminuyendo lo adeudado, según el importe cargado sea positivo o negativo, respectivamente

La carga es muy sencilla:
CÓDIGO: Al igual que en las otras registraciones, aquí puedes escribir manualmente el código, o utilizar el botón Buscador. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)
RAZÓN SOCIAL: El sistema te devolverá este campo cuando tú ingreses el Código
SALDO: Es el importe que quieres reflejar como Saldo inicial. Puede ser Negativo (Facturas, Notas de Débito, etc), o Positivo (si lo que tienes pendiente es una Nota de Crédito o un Anticipo a cuenta)
FECHA: Cuando ingreses el Código, el sistema colocará aquí la Fecha actual, pero si lo consideras necesario, tú puedes modificarla por la Fecha del Comprobante.
NÚMERO: Aquí debes ingresar el Número del comprobante que estás registrando
OBSERVACIONES: Este es un campo de texto libre para que puedas registrar observaciones.
VTO: Cuando ingreses el Código, el sistema colocará aquí la Fecha actual, pero si lo consideras necesario, tú puedes modificarla por la Fecha de Vencimiento del Comprobante.

*Puedes detallar hasta 196 comprobantes del mismo o distintos Proveedores en la misma registración.

Para guardar presiona Aceptar y confirma.