Clientes - Remito/Albarán
Esta registración se utiliza para confeccionar Remitos/Albaranes (en adelante: "Remitos") a Clientes.
No tiene impacto Impositivo ni en las Ventas.
Tiene impacto en el Inventario/Stock.
1. Lo primero que debes indicar es el Cliente.
Para ello debes dirigirte al campo CODIGO CLIE, y puedes ingresarlo de "dos maneras" (esto sirve para todas las registraciones del sistema):
a. Si ya conoces el Código, puedes escribirlo directamente en la celda habilitada.
b. Si no recuerdas el Código, puedes hacer click en el Botón Buscador
, ubicado a la derecha del campo CODIGO CLIE. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)
Una vez que localices el Proveedor, el sistema devolverá todos sus datos a la pantalla de la registración, transportándote al nivel de Detalle, al campo CODIGO (del producto o servicio), para que puedas comenzar a registrar.
*Este buscador, y la forma de operarlo es igual para todas las búsquedas de Clientes, Proveedores, Productos, Cuentas de Tesorería del sistema.
2. Una vez ingresado el Cliente, estarás posicionado en la primera fila del detalle del comprobante. Aquí debes ingresar el Código del Producto/Servicio que vas a registrar.
Al igual que en el Código de Cliente, puedes hacerlo en forma directa, o utilizando el Buscador.
3. El sistema te posicionará en el campo CANTIDAD, allí deberás ingresar la Cantidad del Producto a Remitir.
4. También puedes detallar información adicional en el campo OBSERV. Este campo es libre. Ten en cuenta que no debe ser demasiado extenso, para que salga correctamente impreso en el comprobante.
Una vez que detalles todos los ítems, puedes detallar Observaciones generales. Para ello dirígete al campo OBSERV, en el encabezado.
*Para que tengas en cuenta.
Una vez ingresado el Código de Producto, el sistema devolverá algunos datos, tomándolos de la tabla "Productos".
- PRODUCTO: Es la descripción del Producto/Servicio
- PRECIO: Precio de Venta Producto/Servicio (este dato lo puedes modificar manualmente. Para restablecerlo, solo escribe nuevamente el Código del Producto)
- STOCK: Stock actual del Producto seleccionado
- FAMILIA
- TIPO
- CATEGORIA
- STOCKEABLE
Para guardar el Remito, haz click en el botón "Aceptar" y confirma que deseas grabarlo.
De acuerdo a cómo estén configurados los parámetros de Salida para el comprobante en la hoja Configuraciones (Impresión, Exportación a PDF, Envío de mail), el sistema hará las acciones automáticamente, te preguntará, o directamente no hará nada.
(Para comprender este funcionamiento, por favor dirígete al apartado Configuraciones).
No tiene impacto Impositivo ni en las Ventas.
Tiene impacto en el Inventario/Stock.
1. Lo primero que debes indicar es el Cliente.
Para ello debes dirigirte al campo CODIGO CLIE, y puedes ingresarlo de "dos maneras" (esto sirve para todas las registraciones del sistema):
a. Si ya conoces el Código, puedes escribirlo directamente en la celda habilitada.
b. Si no recuerdas el Código, puedes hacer click en el Botón Buscador
, ubicado a la derecha del campo CODIGO CLIE. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)Una vez que localices el Proveedor, el sistema devolverá todos sus datos a la pantalla de la registración, transportándote al nivel de Detalle, al campo CODIGO (del producto o servicio), para que puedas comenzar a registrar.
*Este buscador, y la forma de operarlo es igual para todas las búsquedas de Clientes, Proveedores, Productos, Cuentas de Tesorería del sistema.
2. Una vez ingresado el Cliente, estarás posicionado en la primera fila del detalle del comprobante. Aquí debes ingresar el Código del Producto/Servicio que vas a registrar.
Al igual que en el Código de Cliente, puedes hacerlo en forma directa, o utilizando el Buscador.
3. El sistema te posicionará en el campo CANTIDAD, allí deberás ingresar la Cantidad del Producto a Remitir.
4. También puedes detallar información adicional en el campo OBSERV. Este campo es libre. Ten en cuenta que no debe ser demasiado extenso, para que salga correctamente impreso en el comprobante.
Una vez que detalles todos los ítems, puedes detallar Observaciones generales. Para ello dirígete al campo OBSERV, en el encabezado.
*Para que tengas en cuenta.
Una vez ingresado el Código de Producto, el sistema devolverá algunos datos, tomándolos de la tabla "Productos".
- PRODUCTO: Es la descripción del Producto/Servicio
- PRECIO: Precio de Venta Producto/Servicio (este dato lo puedes modificar manualmente. Para restablecerlo, solo escribe nuevamente el Código del Producto)
- STOCK: Stock actual del Producto seleccionado
- FAMILIA
- TIPO
- CATEGORIA
- STOCKEABLE
Para guardar el Remito, haz click en el botón "Aceptar" y confirma que deseas grabarlo.
De acuerdo a cómo estén configurados los parámetros de Salida para el comprobante en la hoja Configuraciones (Impresión, Exportación a PDF, Envío de mail), el sistema hará las acciones automáticamente, te preguntará, o directamente no hará nada.
(Para comprender este funcionamiento, por favor dirígete al apartado Configuraciones).
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